W systemie BlueVendo istnieje możliwość rozliczenia Agentów w dwojaki sposób: brutto lub netto.
Agenci rozliczani netto przekazują touroperatorowi kwotę pomniejszoną o swoją prowizję. Faktura prowizyjna ma być wystawiona w okresie ustalonym pomiędzy Agentem i Touroperatorem. W szczegółach rezerwacji w sekcji Należności kwota do przekazania przez Agenta dla Touroperatora będzie pomniejszona o prowizję.
Agenci rozliczani brutto przekazują touroperatorowi całą kwotę za imprezę. A potem Agent generuje fakturę prowizyjną i touroperator przekazuję im ich prowizję. Po wystawieniu faktury prowizyjnej rezerwacja zmienia się z brutto na netto.
Ustawienia sposobu rozliczenia można dokonac w module Użytkownicy/ Zarządzanie agentami/ Lista firm agentów/ Edycja/ Płatności brutto do kalkulacji NIE/TAK (print screen)
Po dokonaniu ustawienia na firmie agenta każda rezerwacja tego Agenta rozliczana będzie wg tego ustawienia.
Można jednak dokonać zmiany ustawienie rozliczenia także na konkretnej rezerwacji (print screen 2 i 3)
Pozdrawiamy,
Zespół BlueVedno
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł